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2017年度泉州工艺美术职业学院决算说明
作者: 点击数: 时间:2018-09-30 10:19

 

 

按照《德化县财政局关于批复2017年度部门决算的通知》(德财[2018]207号)及《福建省财政厅关于修订预决算公开模版的通知》(闽财预[2018]4号)的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、 部门主要职责

泉州工艺美术职业学院的主要职责是:围绕工艺美术行业和地方经济发展需求,培养工艺美术技术技能人才,培训工艺美术及相关行业从业人员,传承创新工艺美术文化。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,泉州工艺美术职业学院包括15个机关行政处(科)室及6个系、部单位,其中:列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

党政领导

事业单位

5

4

党政办公室

事业单位

11

5

党务工作部

事业单位

6

6

人事处

事业单位

4

3

纪检监察审计室

事业单位

2

2

教务处

事业单位

10

7

学生工作处

事业单位

8

6

后勤管理处

事业单位

9

11

保卫处

事业单位

5

3

工会

事业单位

2

1

团委

事业单位

3

3

图书馆

事业单位

9

4

实验实训部/科研处

事业单位

5

5

陶瓷艺术系

事业单位

30

28

陶瓷工程系

事业单位

10

10

设计艺术系

事业单位

50

35

工商管理系

事业单位

38

32

公共教学部

事业单位

15

14

成人教育部

事业单位

4

3

矿物质分析中心

事业单位

5

1

合计

 

231

183

三、部门主要工作总结

2017年,学院在上级主管部门的领导下,在德化县委、县政府大力支持下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 深入学习贯彻十八届五中、六中全会精神及十九大精神,深入学习贯彻习近平总书记教育思想,按照学院党委持续谋划发展,持续抓住当前,持续夯实基础,确保在校学生规模稳定,确保二轮评估顺利通过,确保上级各项工作部署得到落实的总体部署,围绕开展转型提升落实年活动,以抓落实推动三年行动的深化和内涵建设的提升一个中心,明确争取以较好成绩通过二轮评估和在校生规模实现稳中有升两大目标,突出建设为重、民生为重、创新为重,重点推进调结构,优化专业布局;抓改革,增强发展动力;提质量,建立质量保证体系;创特色,提高学院影响力四项重大建设项目,学院办学水平显著提升,各项工作取得了较好成绩。围绕上述目标和任务,重点完成了以下十二项工作:

(一)抓党建聚合力,营造学院发展的良好氛围

(二)优化顶层设计,启动学院发展新征程

(三)全力以赴迎评促建,二轮评估创佳绩

(四)抓质量优管理,内涵建设实现新跃升

(五)聚焦招生难题,招生工作再上新台阶

(六)服务学生发展,学生满意度稳步攀升

(七)启动智慧美院建设,信息化应用拉动管理水平

(八)加大资金投入,优化办学条件

(九)加强对外交流,外向度知名度持续提升

(十)重培养抓教育,师资队伍进一步优化

(十一)搭建服务平台,提升服务社会能力

(十二)以文明创建为抓手,构建平安文明校园

四、2017年决算收支总体情况

2017年泉州工艺美术职业学院年初结转和结余2331.83万元,本年收入5671.01万元,本年支出6273.72万元,事业基金弥补收支差额789.86万元,结余分配0万元,年末结转和结余2518.98万元。

(一)2017年收入5671.01万元,比2016年决算数减少3160.2万元,下降35.78具体情况如下:

1.财政拨款收入2139.90万元,其中政府性基金0万元。

2.事业收入1339万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入1592.24万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入599.87万元。

(二)2017年支出6273.72万元,比2016年决算数减少917.86万元,下降12.76具体情况如下:

1.基本支出5685.70万元。其中,人员支出3493.33万元,公用支出2192.37万元。

2.项目支出531.99万元。

3.上缴上级支出56.04万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出1713.76万元,比上年决算数减少946.20万元,下降35.57%,具体情况如下:

(一)技校教育0万元,较上年决算数减少350万元,下降100%。主要原因是2017年无此项资金。

(二)高等职业教育1707.96万元,较上年决算数减少567万元,下降24.92%。主要原因是助学金、住房公积金、提租补贴2017年是在事业收入中列支。

(三)其他支出5.80万元,较上年决算数增加5.8万元,增长100%。主要原因是增加敦煌籍学生奖励金。

(四)其他支持中小企业发展和管理支出0万元,较上年决算数减少35万元,下降100%。主要原因是2017年无此项目。

六、政府性基金支出决算情况

本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出1713.76万元,其中:

(一)人员经费1397.20万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助。

(二)公用经费316.56万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款8.24万元,同比增长0.01%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,无因公出国(境)。2017年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2016年相比, 因公出国(境)经费支出下降(增长)0%,主要是: 无因公出国(境)。

(二)公务用车购置及运行费8.24万元。其中:公务用车购置费0万元,购置0辆。公务用车运行费8.24万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量5辆。与2016年相比,公务用车购置费和运行费分别增长0.01%,主要是:车辆老化维修增加。
  (三)公务接待费0万元。2017年无安排一般公共预算的公务接待费,在事业收入中列支。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

本单位为事业单位,没有机关运行经费。

(二)政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额8万元,其中:政府采购货物支出8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至20171231日,本部门共有车辆5辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备1套,单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)项目绩效自评报告

 

评估跟踪专项经费绩效评价报告

为提高评估跟踪专项资金使用绩效,泉州工艺美术职业学院对2017年度评估跟踪专项经费开展绩效评价。

一、工作情况及成效

(一)专项基本情况。

学院于20159月启动评建工作,遵循“以评促建、以评促改、以评促管、评建结合、重在建设”的方针,评建工作启动以来,县安排了评估专项资金150万元用于评估工作。一是开展高职教育理论培训,进一步更新观念,提高认识;二是深入开展专业服务区域经济社会发展情况分析、状态数据平台分析、学生满意度调查,总结经验,查摆问题,分析原因,梳理建设发展思路;三是认真做好专业剖析,总结专业建设的成效与特色,完善人才培养方案和课程标准,努力实现“专业设置与产业需求对接,专业课程内容与职业标准对接,教学过程与生产过程对接”;四是按照“一校一方案”的要求,研究制订评估实施方案和重点考察内容;五是总结提炼办学成果,结合制定学院十三五发展规划,进一步明确办学思路和发展定位,彰显办学特色;六是开展说专业、说课活动,使评建工作的指导思想、任务、要求落实到每一位教职员工中。同时学院保持与省评估中心的经常性联系,及时得到中心的指导,确保评建工作有序有效推进。

(二)主要成效。

进一步明晰学院的发展思路、办学方向和办学定位,推动从围绕陶瓷产业办学向围绕工艺美术、文化创意产业办学的拓展,丰富办学内涵,拓展办学空间,加强内涵建设,实施“基础建设年、综合改革年、转型提升年”三年行动计划,逐步实现“稳定规模”和“提升内涵”同步发展,人才培养工作和教学质量工程建设取得了一系列成效。招生录取率、报到率双双超过80%,毕业生就业率保持在95%以上,用人单位满意率达96%。先后也完成了课程标准编写30次,专业说课次数90次,专业剖析71次,评估材料梳理125次,顺利的通过评估工作。

二、存在的主要问题

(一)课程标准编写还存在不足。有的针对性不够,学院实际和地方特色考虑不够;同时对于实践教学,实践课程、理实一体化课程建设的课程还须进一步优化。因此,重视课程标准编写数量的同时,也要重视质量建设,不以完成任务而完成任务,以有用性带动有效性,以“老师爱用、学生愿意用”为原则推进课程建设。

(二)专业群建设上定位不明确。存在专业群建设指导性意见操作性不强,对建设方案和任务书层面要求不够具体。存在“各专业做各专业的事”的现象。调查研究和具体深入分析不够,存在雷同化现象。因此,应就如何建设推动龙头专业引领群内专业建设、做到一群一品牌提出明确要求,

(三)学院的信息化建设力度不够。网络改造、机房建设、软件应用开发等工作相对滞后,还不能完全涵盖全院,还不能充分满足教育教学需要。在线课程、校本教材、教学资源库的建设还不能实现更大范围共享。因此,要尽快完善校园信息化平台建设,提升学院的办学治校能力和教学行政管理水平。

三、相关意见建议

(一)学院先后出台了一系列鼓励政策和相关规章制度,采取了积极有效的激励措施,优化教师队伍结构,加大青年教师的实践锻炼、教学业务进修培训力度,有效提高了师资队伍整体水平,进一步优化队伍结构,为不断提高办学水平奠定基础。

(二)建议进一步加大资金的投入。逐年加大实训基地建设、课程和教学资源开发、师资队伍建设等方面的教学投入。进一步完善学院教学基础设施建设,努力改善办学条件,为提高人才培养质量和办学效益提供人力、物力保障。

(三)建议继续加强课程建设力度,不断深化教育教学改革。各专业在对相应产业调研的基础上,通过整体化、系统化的职业岗位群分析,构建基于实际工作过程的课程体系,优化课程结构。推进教学做一体化的教学改革,重构教学内容,强化专业教学资源建设,不断提高课堂教学质量。

 

 

 

助学金专项经费绩效评价报告

 

为提高助学金专项资金使用绩效,泉州工艺美术职业学院组织对2017年度助学金专项开展绩效评价。

一、工作情况及成效

(一)专项基本情况。

为了做好资助项目的管理,我院成立了学生资助工作领导小组,并发布了《泉州工艺美术职业学院国家奖学金评选办法》、《泉州工艺美术职业学院国家励志奖学金评选办法》、《泉州工艺美术职业学院家庭经济困难学生评定办法》、《泉州工艺美术职业学院专业奖学金评选办法》等文件,我院共设置了奖学金、励志奖学金、助学金、专业奖学金、勤工助学等学生资助项目。根据发放文件和资金管理办法每月通过银行卡足额发放到学生账户,及时解决学生的困难。学院资助工作的目标,是不让一个学生因为家庭经济困难而失学,对贫困生的补助实现全覆盖,确实做好精准扶贫工作。根据2017年工作情况,资助工作已顺利的完成。

(二)主要成效。

根据有关规定我院按学费的20%提取助学金201.6万元,财政资金到位率达到100%。助学金专项绩效评价工作,我院采用时效目标、成本目标、数量目标、质量目标、经济效益目标、可持续影响目标、服务对象满意度这几个指标,评价方法为成本效益分析法和公众评判法。在时效目标、成本目标这两个指标上县财政按时拨付资金,资金的到位率100%,在资金管理上,严格按照资助对象,每月足额发放到每一位受补助对象。在数量目标上,我院每年根据学生的申请,我院家庭经济困难学生的比例都在20%左右,能够实现对需要帮助的学生进行全覆盖,同时建立一个灵活的工作机制,万一有学生漏掉,那我们会及时进行补充并提供帮助,2017年共受资助人数达451人。在质量目标中,我院通过申请和各种方式了解学生的情况,保证贫困、特困生覆盖率达100%,确保因贫困而失学。在经济效益上,人均发放达3050元,从而减轻了学生的负担。在可持续影响目标上,有效的减少了5名贫困生辍学。在服务对象满意度这个指标上,采用的是分发问卷后分析的方式获得数据。服务对象满意度目标,达到了指标要求。我院在2017-2018学年没有收到学生在资助工作方面的投诉,也没有一名学生因为经济困难失学,达到了目标。

二、存在的主要问题

1.在资金分配办法、标准的合理性方面,存在补助标偏低。主要原因是政策和有关规定的原因,对于贫因生每月的发放标准也才250元,这也仅仅解决贫困生的一些负担和压力,也是对他们在学校的帮助,让他们能够安心的学习,也体现了学校对他们的关心,但真正能解决贫困问题还需学生通过各种努力解决贫困问题。

2.资金投向、方式、用途方面,存在补助的范围和项目偏少。主要原因是对有关制度和规定理解不透,对资助出现的新情况新问题还未能全面考虑,缺乏对有关资助工作的探讨和沟通交流,从而导致对资助工作的开展不够深入,资金投向的资助项目偏少,资金的使用效率标准不高。

3.数据化、项目化思维不足。主要原因是对于资助工作只停留在原有的基础上,思维变化不大,有的也只能按有关文件规定办事,没有新的创新方式方法,导致工作上没有新的推进和创新,在数据化管理上也做的不到位。

三、相关意见建议

1.加强对有关制度和文件的学习。组织资助中心有关人员进行相关业务的培训和交流学习,积极探索资助工作出现的新情况新问题,把所学的知识运用到工作中去,从而来提高资助中心人员的业务水平。

2.适当提高补助标准和补助项目。建议在上级有关规定、政策和管理办法的基础上修改学院的有关规定、制度和管理办法,适当提高补助标准,扩大补助范围。深入研究资助所需的项目,要有创新意识创新项目,扩大资助项目,合理安排资金,提高资金的使用效益,使各项制度和补助的资金更加完善。

3.确实改变工作方法和思维方式。要从思想上改变现有的状况,认真思考存在的问题,转变工作意识,对于出现的新情况新问题要做到全面的了解和沟通,及时做好解决。


十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表: 2-1 2017年度收支决算总表

      2-2 2017年度收入决算总表

2-3 2017年度支出决算总表

2-4 2017年度财政拨款收支决算总表

2-5 2017年度一般公共预算支出决算表

2-6 2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2-7 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

2-8 2017政府性基金预算财政拨款收支决算表

2-9 2017年度部门决算相关信息统计表

2-10 2017年度政府采购情况表


 

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